Erros e Dúvidas

Truncate

Sempre que o erro mencionar a palavra Truncated, significa que algum campo foi preenchido com mais caracteres do que o permitido no banco de dados. Para corrigir, basta reduzir o tamanho do conteúdo inserido e tentar novamente. Para identificar o campo que está causando o erro, observe a mensagem de erro. Na imagem ao lado, por exemplo, é indicado o campo Descrição. Esse padrão é constante, e o campo será sempre mencionado na mensagem de erro.

Se o erro ocorrer na Assimilação de Itens na tela de compras, pode ser que o código do item do fornecedor seja grande demais. Nesse caso, entre em contato com o suporte para ajustar as configurações do banco de dados.

Duplicate

Caso o erro contenha a palavra Duplicate, significa que já existe algum cadastro com o mesmo código ou nome do item que você está tentando registrar. Será necessário alterar o código ou o nome para prosseguir. Se o erro ocorrer na Assimilação de Itens na tela de compras, como mostrado na imagem ao lado, pode ser que o fornecedor tenha enviado um código repetido mais de uma vez na compra. O sistema permite vincular apenas um código de item do sistema a cada item do fornecedor. Caso o código pertença a outro fornecedor, o vínculo pode ser feito normalmente.

Caracter Inválido

Algumas telas mais antigas do sistema, como as do Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber, etc.), não aceitam certos caracteres, como o apóstrofo ('). Caso o sistema apresente um erro similar ao mostrado na imagem ao lado ao salvar ou editar um título, provavelmente há um apóstrofo em algum campo. Isso pode ocorrer na Descrição do Título, no Nome do Cliente ou em Observações. Para resolver, remova o apóstrofo do campo correspondente e tente novamente.

Alterações Não Salvam

Ainda na área financeira do sistema, se as alterações feitas em um título não forem salvas, ou se ocorrer algum problema ao enviar informações de Pagar para Pagas (ou processos similares), o motivo pode ser a falta de preenchimento de um campo obrigatório.
Verifique os campos obrigatórios, como Conta, Classe, Subclasse, Forma de Pagamento, Tipo de Pagamento e Conta Contábil (caso tenha sido marcado como obrigatório). Esses campos estarão marcados com um "X", como mostrado na imagem ao lado, indicando que precisam ser preenchidos para prosseguir.

Tipo Pagamento

Caso, ao tentar abrir a tela de vendas ou de nota fiscal, apareça a mensagem de erro Tipo Pagamento Vinculação para NF-e, como mostrado na imagem ao lado, isso indica que foi cadastrado um novo Tipo Pagamento sem que o campo Tipo Pagamento na NFe tenha sido preenchido. Esse campo é obrigatório para a emissão de notas fiscais.
Para resolver:

Feche a tela de erro.
Acesse o cadastro de Tipo Pagamento.
Localize os tipos de pagamento cujo campo Tipo Pagamento na NFe não estão preenchidos, os quais geralmente são os últimos cadastros realizados. A quantidade de linhas exibidas no erro indica o número de tipos de pagamento com problema. (Por exemplo, na imagem, são 2).
Preencha o campo com o tipo de pagamento adequado para cada item.

Após essa correção, volte à tela onde ocorreu o erro e continue o processo normalmente.

Erros com Certificado

Caminho do Certificado

Caso, ao clicar para Buscar Certificado em Arquivo, na tela de Nota Fiscal, apareça o erro da imagem ao lado, significa que o certificado não está no caminho correto na máquina ou que o nome do arquivo está diferente daquele configurado em outra máquina.
Para resolver este problema, siga o passo a passo descrito em Configurações da Nota Fiscal para selecionar novamente o certificado.
Caso o nome do arquivo esteja diferente, recomendamos alterá-lo para o mesmo nome utilizado nas outras máquinas, a fim de evitar o mesmo problema em outros dispositivos.

Os caminhos para os arquivos são configurados por máquina, então, caso o sistema seja utilizado em mais de uma máquina, o caminho deverá ser o mesmo nelas todas.

Senha do Certificado

Caso, ao clicar para Buscar Certificado em Arquivo, na tela de Nota Fiscal, apareça o erro da imagem ao lado, significa que a senha do certificado inserida nas Configurações da Nota Fiscal está incorreta.
Para corrigir, retorne à tela de Configurações da Nota Fiscal e insira a senha correta. Após isso, o sistema estará apto a utilizar o certificado sem problemas.

Certificado Vencido

Se na tela aparecer o erro HTTP 403: Forbidden, isso indica que o certificado digital está vencido. Para resolver, será necessário realizar a renovação do certificado.
Após a renovação, siga os seguintes passos:

Instale o novo certificado na máquina.
Configure o caminho do certificado nas Configurações da Nota Fiscal.
Insira a senha correspondente no sistema.

Em seguida, clique em Buscar Certificado na opção Arquivo e, para validar, utilize a função Consultar Status Sefaz na seção NF-e. Se não houver erros após esses passos, o certificado estará pronto para a emissão de Notas Fiscais.

Erros na Emissão de Nota Fiscal

Campos Vazios

O erro mostrado na imagem ao lado indica que o campo Nro está inválido. Isso significa que o campo Número, referente ao endereço do cliente, não está preenchido. Esse é um campo obrigatório para a emissão da nota fiscal. Para corrigir, preencha o campo com o número do endereço do cliente. Caso o endereço não possua um número, insira SN ou S/N (sem número), e a nota será autorizada normalmente.
Recomendamos corrigir o Cadastro do Cliente para evitar que o mesmo erro ocorra no futuro.

O erro mencionado pode ocorrer em outros campos da nota fiscal, como Nome Fantasia, Logradouro, Bairro, UF, Município, entre outros. Esses campos serão identificados no erro exibido, com o nome do campo destacado.

Além disso, o problema pode não estar relacionado ao cadastro do cliente, mas sim ao Cadastro da Empresa emitente. Como as tags do XML utilizam os mesmos nomes, vale verificar o cadastro da empresa caso os campos do cliente estejam corretamente preenchidos.

Outro ponto comum é a presença de espaços em branco antes da primeira letra de um campo, como no exemplo " Rua ...". Para resolver, apague o espaço em branco no início do texto. Esse tipo de erro pode ocorrer em qualquer campo do cadastro, e a solução é a mesma: remover os espaços em branco.

Código de Barras (cEAN)

Caso, ao emitir a nota fiscal, apareça um erro relacionado ao cEAN ou cEANTrib, isso significa que o item possui um código de barras inválido. No exemplo ao lado, o Código de Barras está preenchido como "0"(mas pode ser mais números, ou um código que está errado), o que não é aceito pela Receita.
Para resolver o problema:

Identifique o item com o código de barras inválido. Para isso, verifique a aba de Produtos e Serviços na nota fiscal. Nos últimos campos, encontrará o campo Cod. Barra, onde poderá localizar o código mencionado no erro.
Corrija diretamente o código de barras na nota fiscal pelo próprio campo.
Para evitar futuros erros, atualize o código de barras também no Cadastro de Produtos, removendo o código inválido ou corrigindo-o com o código correto.

CST não existe

Caso, ao tentar emitir uma nota fiscal, seja exibido um erro indicando que o CST não existe, isso significa que o CST utilizado não é compatível com o regime tributário configurado para a empresa nas Configurações da Nota Fiscal.
Um exemplo comum é uma empresa do Simples Nacional tentando utilizar os CSTs 000 ou 010, que são incompatíveis. Empresas desse regime devem utilizar CSOSNs, como 101, 102, entre outros. Da mesma forma, empresas de Lucro Real ou Presumido devem utilizar CSTs adequados ao seu regime tributário.
Para corrigir esse erro, entre em contato com a contabilidade da empresa para verificar qual CST ou CSOSN é aplicável à nota fiscal em questão.

NCM Inexistente

Na emissão de uma nota fiscal, se aparecer o erro indicando que o NCM é inexistente, isso pode significar que a Receita Federal inutilizou esse NCM para uso. Para corrigir o problema, será necessário identificar e substituir o NCM inválido por outro válido.
Recomendamos consultar os seguintes sites para verificar a validade do NCM ou buscar um novo:

Nesses sites, é possível verificar se o NCM está ativo ou realizar a busca por novos códigos NCM para substituição.
A troca do NCM pode ser feita diretamente na nota, mas para evitar futuros erros, recomendamos que também atualize o campo no Cadastro de Produtos, removendo o NCM inválido ou corrigindo-o com o NCM correto.

Referência de Objeto

Se ao emitir a nota fiscal surgir o erro de Referência de Objeto não definida..., isso geralmente indica que o certificado digital não foi corretamente selecionado no sistema.
Para corrigir:

Acesse Arquivo > Buscar Certificado.
Caso tenha mais de um certificado instalado na máquina, selecione o certificado digital correto. Caso contrário, o sistema não executará nenhuma ação adicional, permitindo que você continue com a emissão da nota.
Se for um certificado do tipo A3 (como cartão, pendrive ou outro), desconecte-o da máquina ou do leitor, reconecte-o e repita o processo para buscar o certificado conforme indicado acima.

Após realizar esse procedimento, tente emitir a nota novamente. Essa ação resolve normalmente o problema.

Erro de Referência de Objeto em Nota Fiscal

Nota Fiscal Denegada

Caso a Receita retorne o erro informando que a NFe está Denegada, isso significa que a empresa emitente ou o cliente possuem pendências com a Receita Federal. Nesse caso, informe à contabilidade da empresa para verificar os dados. Se o problema não for com a empresa emitente, informe ao cliente que a nota foi denegada, pois ele está com alguma pendência, e oriente-o a regularizar a situação.

Importante: uma Nota Denegada não possui valor fiscal e será tratada como cancelada no sistema. Para regularizar, será necessário emitir uma nova nota fiscal após a resolução das pendências.

Erros na Emissão de Cupons Fiscais (NFCe)

Item sem Informações Fiscais

Para emitir cupons fiscais pelo sistema, é necessário que os itens estejam cadastrados com as informações fiscais completas. Se o erro indicar algo como CFOP inválido 0, conforme a imagem ao lado, significa que um ou mais itens estão sem as informações fiscais obrigatórias.

Para corrigir, há duas opções:

Preencher as informações fiscais diretamente na aba de Cadastro de Produtos e incluir o campo de CFOP na aba de Ref. e Frente de Caixa.
Cadastrar uma Regra Fiscal V2 caso seja necessário lidar com regras fiscais mais complexas.

Após realizar os ajustes necessários, retorne ao frente de caixa e tente emitir o cupom novamente.

Erros CCe

Se, ao emitir uma Carta de Correção (CCe) para uma Nota Fiscal, surgir o erro Assinatura Difere do Calculado ou Schema XML Inválido, isso geralmente indica a presença de caracteres inválidos, espaços em branco ou quebras de linha na mensagem da CCe.

Exemplos de problemas comuns:

Espaços em branco no início ou no final da mensagem, como " Teste..." ou "...teste ". Para identificar, selecione toda a mensagem com Ctrl + A ou clicando com o botão direito e escolhendo Selecionar Tudo.
Quebras de linha: a mensagem da CCe deve estar em uma única linha contínua, sem usar Enter para criar novas linhas.
Caracteres inválidos, como apóstrofos (') ou traços (-). Atenção especial para traços que podem ficar maiores ao copiar mensagens do Word.

Para corrigir o erro e emitir a CCe:

Revise a mensagem para remover espaços em branco, quebras de linha ou caracteres inválidos.
Certifique-se de que a mensagem esteja formatada de acordo com as regras mencionadas.

Após essas correções, a emissão deve ocorrer sem problemas.

Outro erro que pode ocorrer ao emitir uma NF é o de Referência de Objeto, que pode ser resolvido conforme descrito na seção mencionada ou clicando no link.

Erros no Envio de E-mail

Dados Incorretos

Caso, ao tentar realizar o envio de e-mail de XML e PDF de notas, ocorra um erro semelhante ao da imagem ao lado, ou parecido, contendo mensagens como "Authentication Unsuccessful" ou "Authentication Failed", isso indica que os dados do e-mail cadastrados nas Configurações de Envio de E-mail estão incorretos.
Isso pode acontecer, por exemplo, se a senha do e-mail foi alterada recentemente e a atualização não foi feita no sistema. Para resolver o problema, basta obter os dados corretos e atualizá-los nas configurações. Após realizar a alteração, retorne à tela e tente o envio novamente.

Erro de Certificado/SSL

Caso, ao tentar realizar o envio de e-mail de XML e PDF de notas, ocorra um erro semelhante ao da imagem ao lado, é provável que o antivírus esteja bloqueando a conexão.
Esse problema é comum com o antivírus Avast. Para resolvê-lo, desative temporariamente o antivírus e tente o envio novamente.